Совет депутатов муниципального образования «Обозерское» четвертого созыва
Решение
23 октября 2019г. № 211
п. Обозерский
Об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2019 года
Рассмотрев Отчет об исполнении местного бюджета МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019г., Отчет о муниципальном долге МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019г. Совет депутатов МО «Обозерское» решил:
Председатель Совета депутатов
МО «Обозерское» Г.П. Полозова
Глава
муниципального образования
«Обозерское» Ю.В. Андруцкая
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019 г.
ДОХОДЫ
Фактические доходы за 6 месяцев 2019года составили 11278,1 тыс. руб. (годовой план выполнен на 46%), а именно:
- налог на доходы физических лиц составил 4587,3 тыс. руб., что составляет 51% от годового плана;
-акцизы по подакцизным товарам (продукции) поступили в бюджет в сумме 527,0 тыс. руб., что составляет 51% от годового плана;
-налог на имущество физических лиц составил 40,6 тыс.руб., что составляет 6 % от плановой нормы за год, срок уплаты до декабря;
- земельный налог поступил в сумме 762,0 тыс. руб., годовой план выполнен на 27% из них: земельный налог с организаций составил 673,7 тыс. руб. годовой план выполнен на 44%; земельный налог с физических лиц поступил в сумме 88,3 тыс. руб. годовой план выполнен на 7%; срок уплаты до 3 декабря у физических лиц;
- госпошлина поступила в сумме 15,3 тыс. руб., годовой план выполнен только на 85 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 1944,5 тыс. руб., годовой план выполнен на 43%; из них доходы за аренду муниципального имущества составили 175,1 тыс. руб. (34% от годового плана), а за аренду земельных участков 634,1 тыс. руб.(36% от годового плана); прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (плата за наем жилья) поступили в сумме 1135,3 тыс. руб., годовой план выполнен на 51%;
-доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 1,4тыс. руб. за оформление документов на приватизацию квартир
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 76,0 тыс. руб. от продажи земельных участков (годовой план выполнен на 179%);
- штрафы за нарушение правил благоустройства поступили в сумме 1,5тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 29,0 тыс. руб.; годовой план выполнен на 44%;
- безвозмездные поступления были перечислены из районного бюджета в сумме 3293,5 тыс. руб., из которых: дотации – 808,8 тыс. руб.; субвенции- 276,5 тыс. руб.; субсидии-1382,3 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты -825,9 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Объем расходов за 6 месяцев 2019г. в бюджете МО «Обозерское» составил 9749,7 тыс. руб. или 39% выполнения годового плана.
Особенности формирования расходов бюджета МО «Обозерское» по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах пояснительной записки.
Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформированы по подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по указанному разделу составил 3870,5 тыс. руб., годовой план выполнен на 45 %.
0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" освоено 440,8 тыс. руб. при плане 756,0 тыс. руб. на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов (годовой план выполнен на 58%).
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» Объем расходов составил: 149,0 тыс. руб., при плане 389,4 тыс. руб. (38% от годового плана), в т.ч.:
-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 136,0 тыс. руб. (при плане – 354,4 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 13,0 тыс. руб. (при плане 34,8 тыс. руб.).
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы по данному разделу, подразделу: 2823,1 тыс. руб. при плане 5884,3 тыс. руб.(48% от годового плана), из которых:
-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 2316,1 тыс. руб. (при плане – 4963,0 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 507,0 тыс. руб. (при плане 920,3 тыс. руб.).
0113 "Другие общегосударственные вопросы" – по данному разделу, подразделу освоено 457,6 тыс. руб. при плане 1465,5 тыс. руб.(31% выполнение годового плана), из них:
- исполнение судебных актов(госпошлина, юридические и экспертные услуги)-51,3 тыс. руб.;
- программа «Похозяйственный учет»- 14,1 тыс. руб.;
- изготовление смет- 90,0 тыс. руб.;
- проверка сметной документации - 121,9 тыс. руб.;
-оплата договоров ГПХ и страховых взносов за уборку здания администрации, за оказание услуг программиста- 65,8 тыс. руб.;
- оплата обучения -11,5 тыс. руб.;
- публикация объявлений, решений Совета депутатов в газете 5,7 тыс. руб.;
- бензин для служебных целей и командировок -11,0 тыс. руб.;
- приобретение штампа -1,0 тыс. руб.;
- услуги типографии (журналы) -1,1 тыс. руб.;
- транспортный налог 9,2 тыс. руб.;
Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений составили 75,0 тыс. руб. (при плане 75,0 тыс. руб.) на приобретение основных средств.
0203 "Национальная оборона" – объем расходов составил: 184,7 тыс. руб. при плане 370,9 тыс. руб. (план выполнен на 50%) за счет средств субвенции из областного бюджета, из них:
-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 181,4 тыс. руб. (при плане – 351,5 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 3,3 тыс. руб. (при плане 19,4 тыс. руб.);
0409 «Дорожное хозяйство» («Дорожный фонд») – план 2126,7 тыс. руб. освоено 819,6 тыс. руб., годовой план выполнен на 38%, из которых:
израсходовано за счет средств местного бюджета на:
- расчистку дорог от снега -792,3 тыс. руб.;
- профилировку, грейдеровку -27,3 тыс. руб.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - запланировано 186,0 тыс. руб., освоено 6,4тыс. руб., годовой план выполнен на 3%, из которых:
- 5,0 тыс. руб. межевание земельного участка для ФАП в п. Летнеозерский;
- 1,4 тыс. руб. публикация объявлений в газете.
0501 «Жилищное хозяйство» запланировано в местном бюджете 2112,7 тыс. руб. освоено 710,4 тыс. руб. (годовой план выполнен на 34%) из них:
- ремонт кровли и потолка в муниципальной квартире (ул. Приозерная) – 85,0 тыс. руб.;
- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» и услуги по доставке квитанций социального найма - 577,2 тыс. руб.;
-конверты, марки – 30,0 тыс. руб.;
- бумага для офисной техники – 5,0 тыс. руб.;
- программа «Квартирная плата»(обслуживание) – 13,2 тыс. руб.
0502 "Коммунальное хозяйство" освоено 300,0 тыс. руб., при плане 895,0 тыс. руб. (34% годового плана), из них:
- возмещение убытков по содержанию коммунальной бани, освоено 300,0 тыс. руб.
0503 "Благоустройство" освоено 1077,5 тыс. руб. при плане 3873,8 тыс. руб. (28% выполнение плана):
1.Уличное освещение освоено 923,2 тыс. руб. (годовой план выполнен на 49%), из них:
- за уличное освещение в п. Обозерский, п. Швакино, п. Первомайский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п. Сосновка – 437,4 тыс. руб.;
-обслуживание и ремонт уличного освещения– 174,0 тыс. руб.;
- приобретение светильников и расчетных материалов- 311,8 тыс. руб.;
Непрограммные вопросы (софинансирование) составило 25,9 тыс. руб. (100% выполнение);
0801 «Культура». На содержание муниципального бюджетного учреждения культуры «Обозерский КДЦ» из бюджета МО Обозерское» было перечислено 2637,9 тыс. руб. при плане 6383,7 тыс. руб. (план выполнен на 41%), из них:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для культуры за счет средств местного бюджета – 1972,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для библиотек за счет средств местного бюджета – 340,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области – 325,9 тыс. руб.
1). Дворцы и дома культуры: на обеспечение деятельности двух клубов освоено 2268,0 тыс. руб. (план выполнен на 41%),
В т.ч. освоено на:
-оплату труда с начислениями – 2047,2 тыс. руб.;
-услуги связи – 12,1 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 119,8 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 4,8 тыс. руб.;
- прочие расходы – 0,1 тыс. руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 75,8 тыс. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 8,2 тыс. руб.
2) Библиотеки: освоено 392,7 тыс. руб. (план выполнен на 45%), а именно:
-на оплату труда с начислениями – 378,3 тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 8,9 тыс. руб.;
- транспортные услуги – 5,5 тыс. руб.
1006 «Расходы в области социальной политике» израсходовано 24,8 тыс. руб. при плане 45,0 тыс. руб. (план выполнен на 55%), из них:
- расходы на траурную корзину, венки, цветы - 4,8 тыс. руб.;
- подарки на 9 Мая – 7,5 тыс. руб.;
- одноразовая посуда – 5,3 тыс. руб.;
- открытки, грамоты – 7,2 тыс. руб.
1102 «Массовый спорт» освоено 88,3 тыс. руб. при плане 276,7 тыс. руб., годовой план выполнен на 32 %, из которых:
- оплата проезда спортсменов на соревнования -0,7 тыс. руб.;
- приобретение сертификатов, кубков, грамот- 34,7 тыс. руб.;
- приобретение одноразовой посуды – 3,5 тыс. руб.;
- оплата бензина для поездки на соревнования – 6,6 тыс. руб.;
- содержание хоккейного корта в п. Обозерский освоено 42,8 тыс. руб.
1301 «Обслуживание государственного (муниципального) долга при плане 129,2 тыс. руб. освоено 29,6 тыс. руб. на оплату процентов по кредиту, годовой план выполнен на 23% (в июле 2018 года был получен кредит в сумме 1500,0 тыс. руб. Муниципальный контракт МК №0124300016718000025_175522/8637/0/18073 от 06.07.2018г. ПАО «Сбербанк России», который погашен в полном объеме).
В 1 полугодии 2019г. местный бюджет исполнен с профицитом в размере 1528,4 тыс. руб.
© 2013 - 2021 Все права защищены. Органы местного самоуправления муниципального образования «Обозерское» Плесецкого района Архангельской области
obozerskoe.ru официальный сайт, info@obozerskoe.ru официальная электронная почта
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 164254, Архангельская область, Плесецкий район, посёлок Обозерский, улица Советская, дом 61а
Материалы официального сайта obozerskoe.ru Органов местного самоуправления муниципального образования «Обозерское» Плесецкого района Архангельской области с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года расположены в архиве сайта.
Сегодня 09 марта 2021 года, вторник. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта