Совет депутатов муниципального образования «Обозерское» четвертого созыва

 

Решение

23 октября 2019г.                                                                                           № 211

п. Обозерский

 

Об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2019 года

 

Рассмотрев Отчет об исполнении местного бюджета МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019г., Отчет о муниципальном долге МО «Обозерское» за 1 полугодие  2019г. Совет депутатов МО «Обозерское» решил:

 

1. Принять к сведению Информацию о численности и фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019 года (Приложение №1).
2. Принять к сведению Отчет об исполнении местного бюджета МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019г. (Приложение №2-3, Приложение №5-6).
3. Принять к сведению Отчет о муниципальном долге МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019г. (Приложение №4).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия .
5. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте МО «Обозерское».

 

 

Председатель Совета депутатов

МО «Обозерское»                                                                                                    Г.П. Полозова

 

Глава

муниципального образования   

«Обозерское»                                                                                                        Ю.В. Андруцкая

                                                             

 

 

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета МО «Обозерское» за 1 полугодие 2019 г.

ДОХОДЫ

     Фактические доходы  за 6 месяцев 2019года составили  11278,1 тыс. руб. (годовой план выполнен на 46%), а   именно:

-  налог на доходы физических лиц составил 4587,3 тыс. руб., что составляет  51% от годового плана;

-акцизы по подакцизным товарам (продукции) поступили в бюджет в сумме  527,0 тыс. руб., что составляет  51% от годового плана;

-налог на имущество физических лиц составил  40,6 тыс.руб., что составляет  6 % от  плановой нормы за год, срок уплаты до  декабря;

- земельный налог поступил в сумме  762,0 тыс. руб.,  годовой план выполнен на 27%  из них: земельный налог с организаций составил 673,7 тыс. руб. годовой план выполнен на 44%; земельный налог с физических лиц  поступил в сумме 88,3 тыс. руб. годовой план выполнен на 7%; срок уплаты до 3 декабря у физических лиц;

- госпошлина поступила в сумме 15,3 тыс. руб., годовой план выполнен только на  85 %;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  составили  1944,5 тыс. руб., годовой план выполнен на 43%; из них доходы за аренду муниципального имущества составили  175,1 тыс. руб. (34% от годового плана), а за аренду земельных участков 634,1 тыс. руб.(36% от годового плана); прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (плата за наем жилья) поступили в сумме 1135,3  тыс. руб., годовой план выполнен на 51%;

-доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 1,4тыс. руб. за оформление документов на приватизацию квартир

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили  в сумме  76,0 тыс. руб. от продажи земельных участков (годовой план выполнен на 179%);

- штрафы за нарушение правил  благоустройства поступили в сумме 1,5тыс. руб.;

  - прочие  неналоговые доходы поступили в сумме 29,0 тыс. руб.;  годовой план выполнен на 44%;                                                   

        - безвозмездные поступления были перечислены из районного бюджета в сумме  3293,5 тыс. руб., из которых:  дотации – 808,8 тыс. руб.; субвенции- 276,5 тыс. руб.; субсидии-1382,3 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты -825,9 тыс. руб.

           

РАСХОДЫ

         Объем расходов за 6 месяцев 2019г. в бюджете МО «Обозерское» составил 9749,7 тыс. руб. или 39% выполнения годового плана.

            Особенности формирования расходов бюджета МО «Обозерское»  по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах пояснительной записки.

 

Общегосударственные вопросы

                Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций сформированы по  подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по указанному разделу составил 3870,5 тыс. руб., годовой план выполнен на 45 %.

 

            0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" освоено 440,8 тыс. руб. при плане 756,0 тыс. руб. на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов (годовой план выполнен на 58%).

             0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»  Объем расходов составил: 149,0 тыс. руб., при плане 389,4 тыс. руб. (38% от годового плана), в т.ч.:

-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 136,0 тыс. руб. (при плане – 354,4 тыс. руб.);

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 13,0 тыс. руб. (при плане 34,8 тыс. руб.).

 

            0104  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы по данному разделу, подразделу: 2823,1 тыс. руб. при плане 5884,3 тыс. руб.(48% от годового плана), из которых:

-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 2316,1 тыс. руб. (при плане – 4963,0 тыс. руб.);

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 507,0 тыс. руб. (при плане 920,3 тыс. руб.).

 

              0113 "Другие общегосударственные вопросы" – по данному разделу, подразделу освоено 457,6 тыс. руб. при плане 1465,5 тыс. руб.(31% выполнение годового плана), из них:

- исполнение судебных актов(госпошлина, юридические и экспертные услуги)-51,3 тыс. руб.;

- программа «Похозяйственный учет»- 14,1 тыс. руб.;

- изготовление смет- 90,0 тыс. руб.;

- проверка сметной документации  - 121,9 тыс. руб.;

-оплата договоров ГПХ и страховых взносов за уборку здания администрации, за оказание услуг программиста- 65,8  тыс. руб.;

- оплата обучения -11,5 тыс. руб.;

- публикация объявлений, решений Совета депутатов в газете  5,7 тыс. руб.;

- бензин для служебных целей и командировок -11,0 тыс. руб.;

- приобретение штампа -1,0 тыс. руб.;

- услуги типографии (журналы) -1,1 тыс. руб.;

- транспортный налог 9,2 тыс. руб.;

            Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений составили 75,0 тыс. руб. (при  плане 75,0 тыс. руб.) на приобретение основных средств.

 

            0203 "Национальная оборона" – объем расходов составил: 184,7 тыс. руб. при плане 370,9 тыс. руб. (план выполнен на 50%) за счет средств субвенции из областного бюджета, из них:

-на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов – 181,4 тыс. руб. (при плане – 351,5 тыс. руб.);

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 3,3 тыс. руб. (при плане 19,4 тыс. руб.); 

 

 0409 «Дорожное хозяйство» («Дорожный фонд») – план 2126,7 тыс. руб. освоено 819,6 тыс. руб., годовой план выполнен на 38%, из которых:

израсходовано  за счет средств местного бюджета на:

- расчистку дорог от снега -792,3 тыс. руб.;

- профилировку, грейдеровку -27,3 тыс. руб.

  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - запланировано  186,0 тыс. руб., освоено 6,4тыс. руб., годовой план выполнен на 3%,  из которых:

- 5,0 тыс. руб. межевание земельного участка для ФАП в п. Летнеозерский;

- 1,4 тыс. руб. публикация объявлений в газете.

 

         0501 «Жилищное хозяйство» запланировано в местном бюджете 2112,7 тыс. руб. освоено 710,4 тыс. руб. (годовой план выполнен на 34%) из них:

- ремонт кровли и потолка в муниципальной квартире  (ул. Приозерная) – 85,0 тыс. руб.;

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» и  услуги по доставке квитанций социального найма  - 577,2 тыс. руб.;

-конверты, марки – 30,0 тыс. руб.;

- бумага для офисной техники – 5,0 тыс. руб.;

- программа «Квартирная плата»(обслуживание) – 13,2 тыс. руб.

            0502 "Коммунальное хозяйство" освоено 300,0 тыс. руб., при плане 895,0 тыс. руб. (34% годового плана), из них:

 -  возмещение убытков по содержанию коммунальной бани, освоено 300,0 тыс. руб.

 

            0503 "Благоустройство" освоено 1077,5 тыс. руб. при плане 3873,8 тыс. руб. (28% выполнение плана):

1.Уличное освещение освоено 923,2 тыс. руб. (годовой план выполнен на 49%), из них:

- за уличное освещение в п. Обозерский, п. Швакино, п. Первомайский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п. Сосновка – 437,4  тыс. руб.;

-обслуживание и ремонт уличного освещения– 174,0 тыс. руб.;

- приобретение светильников и расчетных материалов- 311,8 тыс. руб.;

2. Прочие мероприятия по благоустройству освоено 30,8 тыс. руб. на сбор и уборку мусора при плане 238,0 тыс. руб. (13% выполнение плана);
3. Мероприятия по содержанию кладбища (вывоз ТБО) 0,5 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб.(1% выполнение плана);
4. 4. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Обозерское" на 2018-2022гг." при плане 1509,1 тыс. руб. освоено 82,8 тыс. руб. или 5% от годового плана (аванс за выполненные работы);

Непрограммные  вопросы (софинансирование) составило 25,9 тыс. руб. (100% выполнение);

5. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования"Обозерское" на 2018-2020 годы" запланировано 195,0 тыс. руб., а освоено 14,3 тыс. руб. на проект ТОС «Обозерский» (7% выполнение годового плана).

   0801 «Культура». На содержание муниципального бюджетного учреждения культуры «Обозерский КДЦ» из бюджета МО Обозерское» было перечислено 2637,9 тыс. руб. при плане 6383,7 тыс. руб. (план выполнен на 41%), из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для культуры за счет средств местного бюджета – 1972,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для библиотек за счет средств местного бюджета – 340,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств  Резервного фонда Правительства Архангельской области – 325,9 тыс. руб.

   1). Дворцы и дома культуры: на обеспечение деятельности двух клубов освоено 2268,0 тыс. руб. (план выполнен на 41%), 

В т.ч. освоено на:

-оплату труда с начислениями – 2047,2 тыс. руб.;

-услуги связи – 12,1 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 119,8 тыс. руб.;

- работы,  услуги по содержанию имущества – 4,8 тыс. руб.;

- прочие расходы – 0,1 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 75,8 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 8,2 тыс. руб.

2) Библиотеки: освоено 392,7 тыс. руб. (план выполнен на 45%), а именно:

-на оплату труда с начислениями – 378,3 тыс. руб.;

- коммунальные услуги- 8,9 тыс. руб.;

- транспортные услуги – 5,5 тыс. руб.

 

1006 «Расходы в области социальной политике» израсходовано 24,8 тыс. руб. при плане 45,0 тыс. руб. (план выполнен на 55%), из них:

- расходы  на  траурную корзину, венки, цветы  - 4,8 тыс. руб.;

- подарки на 9 Мая – 7,5 тыс. руб.;

- одноразовая посуда – 5,3 тыс. руб.;

- открытки, грамоты – 7,2 тыс. руб.

 

            1102 «Массовый спорт» освоено 88,3 тыс. руб. при плане 276,7 тыс. руб., годовой план выполнен на 32 %, из которых:

 

- оплата проезда спортсменов на соревнования -0,7 тыс. руб.;

- приобретение сертификатов, кубков, грамот- 34,7 тыс. руб.;

- приобретение одноразовой посуды – 3,5 тыс. руб.;

- оплата бензина для поездки на соревнования – 6,6 тыс. руб.;

- содержание хоккейного корта в п. Обозерский освоено 42,8 тыс. руб.

 

           1301 «Обслуживание государственного (муниципального) долга при плане 129,2 тыс. руб. освоено 29,6 тыс. руб. на оплату процентов по кредиту, годовой план выполнен на 23% (в июле 2018 года был получен кредит в сумме 1500,0 тыс. руб. Муниципальный контракт МК №0124300016718000025_175522/8637/0/18073 от  06.07.2018г. ПАО «Сбербанк России», который  погашен в полном объеме).

 

            В 1 полугодии 2019г. местный бюджет исполнен с профицитом  в размере 1528,4 тыс. руб.

Приложение №1

скачать

Приложение №2

скачать

Приложение №3

скачать

Приложение №4

скачать

Приложение №5

скачать

Приложение №6

скачать